服务内容
- 内部控制现状调研与风险梳理
- 岗位职责划分与授权审批设计
- 资金、采购、销售、税收等关键流程优化
- 管理制度、操作规范及配套表单编制
交付成果
- 按约定提供内控现状与问题清单
- 形成关键业务流程图与职责权限表
- 交付约定范围的管理制度及配套表单
- 提供实施建议与后续改进事项清单
客户需配合
- 提供现行制度、岗位设置及业务流程资料
- 安排管理层与相关岗位人员参与访谈
- 确认职责分工、审批权限及流程调整
- 组织制度执行并及时反馈实施问题
服务流程
- 需求沟通
- 签约委托
- 现状调研
- 方案设计
- 沟通落地
- 跟进完善
SERVICES / 服务项目
内部控制
把职责分清，把流程理顺，让经营管理有章可循。 围绕企业资金、采购、销售、资产及财务管理等关键环节，梳理岗位职责与审批流程，识别管理薄弱点，协助建立适合企业规模、便于执行的内部控制制度。
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